SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
21026 vodné a stočné podrobnejšie informácie 171,98 € 01.03.2021
20105 potraviny ŠJ podrobnejšie informácie 171,88 € 19.03.2020
22451 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 171,86 € 27.12.2022
23378 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 171,50 € 06.11.2023
21110 čistiace prostriedky - ŠJ podrobnejšie informácie 171,31 € 01.06.2021
21064 elektrina podrobnejšie informácie 171,20 € 12.04.2021
22334 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 171,18 € 05.10.2022
19193 tlačivá podrobnejšie informácie 171,01 € 27.07.2020
23019 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 170,70 € 27.01.2023
22380 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 169,55 € 11.11.2022
24002 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 169,42 € 08.01.2024
22306 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 169,01 € 16.09.2022
22420 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 168,73 € 12.12.2022
22412 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 167,52 € 07.12.2022
24105 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 167,48 € 19.03.2024
20280 materiál - PČ podrobnejšie informácie 166,87 € 09.10.2020
21091 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 166,63 € 17.05.2021
22358 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 166,62 € 27.10.2022
20397 pílové kotúče podrobnejšie informácie 166,56 € 18.12.2020
24217 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 166,50 € 07.06.2024
21371 polystyrén podrobnejšie informácie 166,32 € 01.12.2021
22079 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 165,24 € 09.03.2022
20212 materiál pre PČ podrobnejšie informácie 165,12 € 20.08.2020
23139 router podrobnejšie informácie 164,90 € 14.04.2023
19350 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 164,41 € 30.09.2019
Nájdených 2 238 záznamov, zobrazujem 1 001 až 1 025.[<<] 37,38,39,40,41,42,43,44 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55