SOŠ drevárska SNV - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 22216 | oprava havarijného stavu | podrobnejšie informácie | 550,00 € | 08.06.2022 |
| 22217 | potraviny - ŠJ | podrobnejšie informácie | 215,00 € | 08.06.2022 |
| 22218 | lepidlo, brusivá | podrobnejšie informácie | 41,70 € | 08.06.2022 |
| 22215 | potraviny - ŠJ | podrobnejšie informácie | 332,82 € | 06.06.2022 |
| 22214 | potraviny - ŠJ | podrobnejšie informácie | 1 179,34 € | 03.06.2022 |
| 22209 | činnosť technika BOZP a PO | podrobnejšie informácie | 160,00 € | 03.06.2022 |
| 22210 | farby, brusivá | podrobnejšie informácie | 84,44 € | 03.06.2022 |
| 22211 | elektrina | podrobnejšie informácie | 1 169,69 € | 03.06.2022 |
| 22212 | elektrina | podrobnejšie informácie | 6,91 € | 03.06.2022 |
| 22213 | vypínače | podrobnejšie informácie | 9,98 € | 03.06.2022 |
| 22014 | potraviny - ŠJ | podrobnejšie informácie | 1 179,34 € | 03.06.2022 |
| 22205 | ASC agenda - 2023 | podrobnejšie informácie | 579,00 € | 02.06.2022 |
| 22206 | energetické služby | podrobnejšie informácie | 6 361,12 € | 02.06.2022 |
| 22207 | potraviny - ŠJ | podrobnejšie informácie | 203,06 € | 02.06.2022 |
| 22208 | plyn | podrobnejšie informácie | 22,00 € | 02.06.2022 |
| 23204 | elektrina | podrobnejšie informácie | 5,53 € | 01.06.2022 |
| 22201 | prenájom a servis rohoží | podrobnejšie informácie | 62,69 € | 01.06.2022 |
| 22203 | potraviny - ŠJ | podrobnejšie informácie | 665,36 € | 01.06.2022 |
| 22204 | potraviny - ŠJ | podrobnejšie informácie | 971,70 € | 01.06.2022 |
| 2202 | vyúčtovanie energetických služieb r. 2021 - dobropis | podrobnejšie informácie | -18 420,33 € | 01.06.2022 |
| 22200 | prenájom a servis rohoží | podrobnejšie informácie | 20,42 € | 01.06.2022 |
| 22202 | zámok, záves, kovanie | podrobnejšie informácie | 30,78 € | 01.06.2022 |
| 22198 | E+ - ubytovanie, strava | podrobnejšie informácie | 1 340,00 € | 31.05.2022 |
| 22199 | vodné a stočné | podrobnejšie informácie | 436,39 € | 31.05.2022 |
| 23195 | energetické služby - vyúčtovanie 01-12/2022 | podrobnejšie informácie | 37 326,01 € | 30.05.2022 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:27
Upravené:
08.11.2019 14:55
