SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
24173 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 269,62 € 06.05.2024
24172 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 50,55 € 06.05.2024
24171 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 605,21 € 06.05.2024
24170 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 526,68 € 06.05.2024
24169 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 252,29 € 06.05.2024
24168 elektroinštalačný materiál podrobnejšie informácie 86,62 € 06.05.2024
24167 energetické služby podrobnejšie informácie 6 361,12 € 03.05.2024
24166 plyn pre ŠJ podrobnejšie informácie 45,00 € 03.05.2024
24165 činnosť technika BOZP podrobnejšie informácie 160,00 € 02.05.2024
24164 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 26,50 € 02.05.2024
24163 renájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 81,22 € 02.05.2024
24162 elektrina podrobnejšie informácie 5,57 € 02.05.2024
24161 elektrina podrobnejšie informácie 821,28 € 02.05.2024
24160 spojovací materiál podrobnejšie informácie 143,86 € 30.04.2024
24159 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 041,95 € 30.04.2024
24158 účastnícky poplatok podrobnejšie informácie 30,00 € 29.04.2024
24157 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 75,90 € 29.04.2024
24156 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 33,60 € 29.04.2024
24155 vodné a stočné podrobnejšie informácie 29.04.2024
24154 výstava CONECO - použitie výstavnej plochy a stánku podrobnejšie informácie 100,00 € 26.04.2024
24152 podrobnejšie informácie 23.04.2024
24151 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 95,93 € 22.04.2024
24150 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 894,59 € 19.04.2024
24149 klinový remeň - kosačka podrobnejšie informácie 55,00 € 18.04.2024
24148 školenie podrobnejšie informácie 72,00 € 17.04.2024
Nájdených 2 207 záznamov, zobrazujem 51 až 75.[<<] 1,2,3,4,5,6,7,8 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55