SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
24035 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 999,72 € 05.02.2024
22148 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 999,37 € 29.04.2022
20142 vodné a stočné podrobnejšie informácie 989,52 € 04.05.2020
22204 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 971,70 € 01.06.2022
21398 elektrina podrobnejšie informácie 971,12 € 10.12.2021
24120 elektrina podrobnejšie informácie 967,44 € 02.04.2024
24076 elektrina podrobnejšie informácie 967,44 € 01.03.2023
24027 elektrina podrobnejšie informácie 967,44 € 01.02.2024
24006 elektrina podrobnejšie informácie 967,44 € 15.01.2024
21387 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 963,21 € 08.12.2021
19412 elektrina podrobnejšie informácie 961,82 € 11.11.2019
19490 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 961,59 € 20.12.2019
24133 kurz E+ podrobnejšie informácie 960,00 € 05.04.2024
22035 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 958,70 € 07.02.2022
22184 E+ - kurz podrobnejšie informácie 958,28 € 17.05.2022
22080 LDTD podrobnejšie informácie 953,69 € 11.03.2022
20381 dezinfekčné prostriedky podrobnejšie informácie 949,90 € 14.12.2020
22129 elektromotor podrobnejšie informácie 943,20 € 13.04.2022
21191 LDTD - PČ podrobnejšie informácie 941,80 € 14.07.2021
22455 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 940,89 € 29.12.2022
21351 materiál - ŠD podrobnejšie informácie 939,95 € 12.11.2021
23319 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 936,38 € 28.09.2023
21003 elektrina podrobnejšie informácie 933,48 € 12.01.2021
20318 elektrina podrobnejšie informácie 933,48 € 04.11.2020
20363 elektrina podrobnejšie informácie 933,48 € 04.12.2020
Nájdených 2 207 záznamov, zobrazujem 301 až 325.[<<] 9,10,11,12,13,14,15,16 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55