SOŠ automobilová Košice - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 2020/1107 | služby o poskytovaní ochrany osobných údajov za 1.Q | podrobnejšie informácie | 104,40 € | 02.04.2020 |
| 2020/1108 | refakturácia nákladov za spotrebu teplej úžitkovej vody za obdobie od 01.02.2020 do 29.02.2020 | podrobnejšie informácie | 11,15 € | 02.04.2020 |
| 2020/1109 | vody z povrchového odtoku za obdobie od 01.03.2020 do 31.03.2020 | podrobnejšie informácie | 754,72 € | 06.04.2020 |
| 2020/1110 | Basic + ROUTip internet za obdobie od 01.03.2020 do 31.03.2020 (Bielocerkevská) | podrobnejšie informácie | 72,00 € | 06.04.2020 |
| 2020/1111 | vyúčtovanie nájmu oceľových fliaš za obdobie od 16.03.2020 do 31.03.2020 | podrobnejšie informácie | 178,18 € | 06.04.2020 |
| 2020/1112 | tlačivá- vyúčtovacia faktúra k faktúre CRZ2020/10009 protokol registratúrnych záznamov /1ks, kniha evidencie návštev /1ks, priepustka z budovy /5ks, prírastkový zoznam / 2ks, evidencia časopisov/1bal (20ks v bal), kniha príchodov a odchodov /5ks, cestovný príkaz A4-50listov / 6ks, dovolenka /7ks | podrobnejšie informácie | 75,95 € | 06.04.2020 |
| 2020/1113 | telekomunikačné služby za obdobie 01.03.2020 - 31.03.2020 | podrobnejšie informácie | 21,41 € | 08.04.2020 |
| 2020/1114 | telekomunikačné služby za obdobie 01.03.2020 - 31.03.2020 | podrobnejšie informácie | 30,98 € | 08.04.2020 |
| 2020/1115 | telekomunikačné služby za obdobie 01.03.2020 - 31.03.2020 | podrobnejšie informácie | 43,28 € | 08.04.2020 |
| 2020/1116 | telekomunikačné služby za obdobie 01.03.2020- 31.03.2020, internet Magio XL na obdobie 01.04.202 - 30.04.2020 | podrobnejšie informácie | 106,87 € | 08.04.2020 |
| 2020/1117 | elektrická energia za obdobie 01.03.2020 - 31.03.2020 (Jarmočná) | podrobnejšie informácie | 140,77 € | 08.04.2020 |
| 2020/1118 | elektrická energia za obdobie 01.03.2020 - 31.03.2020 (SOŠA) | podrobnejšie informácie | 793,70 € | 08.04.2020 |
| 2020/1119 | elektrická energia za obdobie 01.03.2020 - 31.03.2020 (Bielocerkevská) | podrobnejšie informácie | 229,19 € | 08.04.2020 |
| 2020/1120 | energetické služby a prevádzka a údržba energetických zariadení za obdobie 01.04.2020 - 30.04.2020 | podrobnejšie informácie | 8 679,27 € | 07.04.2020 |
| 2020/1121 | nájomné oceľových fliaš od 11.04.2020 do 10.04.2021- vyúčtovacia faktúre k faktúre CRZ2020/10012 | podrobnejšie informácie | 595,68 € | 16.04.2020 |
| 2020/1122 | sponzorovaná škola, ZoznamŠkôl.eu, obdobie 1 rok, od 24.01.2020 - vyúčtovacia faktúra k faktúre CRZ2020/10002 | podrobnejšie informácie | 179,00 € | 16.04.2020 |
| 2020/1123 | creality 3D CR-10S PRO 3D Printer | podrobnejšie informácie | 580,00 € | 17.04.2020 |
| 2020/1124 | Praktická personalistika pre školy- apr.20 | podrobnejšie informácie | 42,95 € | 20.04.2020 |
| 2020/1125 | Zákony v školskej praxi- apr.20 | podrobnejšie informácie | 46,75 € | 20.04.2020 |
| 2020/1126 | vyúčtovanie nájmu oceľových fliaš od 1.04.2020 do 15.04.2020 | podrobnejšie informácie | 111,36 € | 21.04.2020 |
| 2020/1127 | deratizácia živočíšnych škodcov v objekte školy | podrobnejšie informácie | 40,00 € | 27.04.2020 |
| 2020/1128 | nákup: kovový stojan, náplň bezoplachová bezalkoholová 2750 dávok, senzorový zásobník hygieny rúk 1100ml | podrobnejšie informácie | 886,68 € | 28.04.2020 |
| 2020/1129 | refakturácia nákladov za spotrebu teplej úžitkovej vody za obdobie 01.03.2020 - 31.03.2020 | podrobnejšie informácie | 8,36 € | 29.04.2020 |
| 2020/1130 | oprava- výmena poškodeného audiostojana pre vstupnú závoru | podrobnejšie informácie | 756,84 € | 30.04.2020 |
| 2020/1131 | predplatné časopisu Civilná ochrana na rok 2020 | podrobnejšie informácie | 7,09 € | 04.05.2020 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:57
