SOŠ automobilová Košice - faktúry

Faktúra: 2020/1115

Číslo v CRZ*:

2020/1115

Viazanosť k zmluve:

2019/6

Predmet:

telekomunikačné služby za obdobie 01.03.2020 - 31.03.2020

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469

Hodnota faktúry:

43,28 € s DPH

Doručenie faktúry:

08.04.2020

Dátum zverejnenia:

20.04.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

zml. + dodatok z 09.07.2018, zml.1.91936508 z 06.02.2019 (CRZ2019/6)

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:14
Upravené: 31.10.2019 12:57