SOŠ automobilová Košice - faktúry
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
---|---|---|---|---|
2020/1122 | sponzorovaná škola, ZoznamŠkôl.eu, obdobie 1 rok, od 24.01.2020 - vyúčtovacia faktúra k faktúre CRZ2020/10002 | podrobnejšie informácie | 179,00 € | 16.04.2020 |
2020/1123 | creality 3D CR-10S PRO 3D Printer | podrobnejšie informácie | 580,00 € | 17.04.2020 |
2020/1124 | Praktická personalistika pre školy- apr.20 | podrobnejšie informácie | 42,95 € | 20.04.2020 |
2020/1125 | Zákony v školskej praxi- apr.20 | podrobnejšie informácie | 46,75 € | 20.04.2020 |
2020/1126 | vyúčtovanie nájmu oceľových fliaš od 1.04.2020 do 15.04.2020 | podrobnejšie informácie | 111,36 € | 21.04.2020 |
2020/1127 | deratizácia živočíšnych škodcov v objekte školy | podrobnejšie informácie | 40,00 € | 27.04.2020 |
2020/1128 | nákup: kovový stojan, náplň bezoplachová bezalkoholová 2750 dávok, senzorový zásobník hygieny rúk 1100ml | podrobnejšie informácie | 886,68 € | 28.04.2020 |
2020/1129 | refakturácia nákladov za spotrebu teplej úžitkovej vody za obdobie 01.03.2020 - 31.03.2020 | podrobnejšie informácie | 8,36 € | 29.04.2020 |
2020/1130 | oprava- výmena poškodeného audiostojana pre vstupnú závoru | podrobnejšie informácie | 756,84 € | 30.04.2020 |
2020/1131 | predplatné časopisu Civilná ochrana na rok 2020 | podrobnejšie informácie | 7,09 € | 04.05.2020 |
2020/1145 | energetické služby a prevádzka a údržba energetických zariadení za obdobie 01.05.2020 - 31.05.2020 | podrobnejšie informácie | 8 679,27 € | 05.05.2020 |
2020/10013 | Encyklopédia- uverejnenie fotografie - jednorázové(8.vydanie), Encyklopédia - Cabra koža so zlatou oriezkou(8.vydanie) | podrobnejšie informácie | 698,00 € | 05.05.2020 |
2020/1132 | vody z povrchového odtoku od 01.04.2020 do 30.04.2020 | podrobnejšie informácie | 730,38 € | 06.05.2020 |
2020/1133 | činnosť technika BOZP, PO za 04/2020 | podrobnejšie informácie | 90,00 € | 06.05.2020 |
2020/1135 | Basic+ROUT ip internet od 01.04.2020 do30.04.2020 (Bielocerkevská) | podrobnejšie informácie | 72,00 € | 06.05.2020 |
2020/1140 | telekomunikačné služby za obdobie od 01.04.2020do 30.04.2020, mobilný hardware Samsung Galaxy A20e(2ks) | podrobnejšie informácie | 409,43 € | 07.05.2020 |
2020/1146 | stravné lístky DOXX (3500ks) | podrobnejšie informácie | 14 000,00 € | 07.05.2020 |
2020/1136 | vyúčtovacia faktúra k faktúre CRZ20020290- knihy Košice a okolie z neba | podrobnejšie informácie | 132,00 € | 07.05.2020 |
2020/1137 | telekomunikačné služby za obdobie od 01.04.2020 do 30.04.2020 | podrobnejšie informácie | 16,38 € | 07.05.2020 |
2020/1138 | telekomunikačné služby za obdobie od 01.04.2020 do 30.04.2020 | podrobnejšie informácie | 30,19 € | 07.05.2020 |
2020/1139 | telekomunikačné služby za obdobie od 01.04.2020 do 30.04.2020, internet MAGIO XL na obdobie od 01.05.2020 do 31.05.2020 | podrobnejšie informácie | 103,15 € | 07.05.2020 |
2020/1141 | kontajner/abrol/nájom, jazdný výkon/abrol (23.4.2020), zhodnotenie o SMZ/200201, jazdný výkon/abrol(24.4.2020) | podrobnejšie informácie | 144,58 € | 12.05.2020 |
2020/1147 | tlačivá - vyúčtovacia faktúra k faktúre CRZ2020/10011: potvrdenie o návšteve školy/100ks, žiacka knižka pre SOŠ /120ks, obal PVC na žiacku knižku /120ks, zápisník bezpečnosti práce pre žiakov /150ks, upozornenie na nedbalú školskú dochádzku /1bal., žiadosť o vykonanie komisionálnej skúšky /1bal., odporučenie na oslobodenie od povinnej TV /50ks, evidencia školských úrazov /3ks | podrobnejšie informácie | 225,07 € | 12.05.2020 |
2020/1142 | za dodávku elektriny od 01.04.2020 do 30.04.2020 (Jarmočná) | podrobnejšie informácie | 95,42 € | 14.05.2020 |
2020/1148 | registračný poplatok a poplatok za žiaka na šk. rok 2020/2021- škola zapojená do programu Zelená škola od 2019/2020 | podrobnejšie informácie | 101,30 € | 14.05.2020 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:57