SOŠ automobilová Košice - faktúry

Faktúra: 2020/1147

Číslo v CRZ*:

2020/1147

Viazanosť k zmluve:

2019/11

Predmet:

tlačivá - vyúčtovacia faktúra k faktúre CRZ2020/10011: potvrdenie o návšteve školy/100ks, žiacka knižka pre SOŠ /120ks, obal PVC na žiacku knižku /120ks, zápisník bezpečnosti práce pre žiakov /150ks, upozornenie na nedbalú školskú dochádzku /1bal., žiadosť o vykonanie komisionálnej skúšky /1bal., odporučenie na oslobodenie od povinnej TV /50ks, evidencia školských úrazov /3ks

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ševt,a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131

Hodnota faktúry:

225,07 € s DPH

Doručenie faktúry:

12.05.2020

Dátum zverejnenia:

20.05.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

objednávka 1/2020 z 25.02.2020

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:14
Upravené: 31.10.2019 12:57