Spojená škola Dobšiná - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
137 asc Agenda komplet 2021 podrobnejšie informácie 449,00 € 15.06.2020
138 pokladka gumolitu podrobnejšie informácie 698,40 € 15.06.2020
139 prenájom priestorov podrobnejšie informácie 828,00 € 19.06.2020
140 mobilné hovory podrobnejšie informácie 21,97 € 23.06.2020
141 kancelársky materiál podrobnejšie informácie 45,82 € 29.06.2020
142 pranie podrobnejšie informácie 161,07 € 30.06.2020
143 materiál na opravy podrobnejšie informácie 138,93 € 30.06.2020
144 materiál podrobnejšie informácie 19,67 € 30.06.2020
145 elektro materiáíl podrobnejšie informácie 162,50 € 30.06.2020
146,147,148,149 telefónne hovory podrobnejšie informácie 76,54 € 09.07.2020
150,151,152 elektrina za prevádzky podrobnejšie informácie 672,43 € 09.07.2020
153 mobilné hovory podrobnejšie informácie 99,00 € 10.07.2020
154 výkon verejne služby podrobnejšie informácie 54,00 € 02.07.2020
155 energetická služba podrobnejšie informácie 3 986,21 € 09.07.2020
156 tvrdá väzba triednych výkazov SOŠ podrobnejšie informácie 197,64 € 10.07.2020
157 mobilné hovory podrobnejšie informácie 21,97 € 21.07.2020
158 odvoz komunálneho odadu podrobnejšie informácie 79,75 € 23.07.2020
159 výkon zodpovednej osoby podrobnejšie informácie 54,00 € 03.08.2020
160 materiál pre chod školy podrobnejšie informácie 51,07 € 04.08.2020
161 materiál opravy radiátorov v G. podrobnejšie informácie 517,19 € 05.08.2020
5110 plyn podrobnejšie informácie 510,00 € 01.06.2020
5111 potraviny podrobnejšie informácie 152,34 € 03.06.2020
5112 potraviny podrobnejšie informácie 416,09 € 04.06.2020
5113 potraviny podrobnejšie informácie 11,52 € 08.06.2020
5114 odmena stravné kupóny podrobnejšie informácie 27,02 € 08.06.2020
Nájdených 1 166 záznamov, zobrazujem 651 až 675.[<<] 23,24,25,26,27,28,29,30 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 14:32
Upravené: 29.01.2020 13:23