Spojená škola Dobšiná - faktúry
Faktúra: 160
Číslo v CRZ*: |
160 |
Predmet: |
materiál pre chod školy |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ing. Anna Gallová-DIPOS, Vyšná Slaná, IČO: 33449074 |
Hodnota faktúry: |
51,07 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
04.08.2020 |
Dátum zverejnenia: |
05.08.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 14:32
Upravené:
29.01.2020 13:23