Spojená škola Dobšiná - faktúry

Faktúra: 143

*Číslo v CRZ:**	143
Predmet:	materiál na opravy
Zmluvná strana:	dodávateľ: Andrea Flochová Alex - mix, Dobšiná, IČO: 45458758
Hodnota faktúry:	138,93 € s DPH
Doručenie faktúry:	30.06.2020
Dátum zverejnenia:	05.08.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 14:32
Upravené: 29.01.2020 13:23