Gymnázium SNV Školská 7 - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 01/224/2020 | automatický dávkovač a stojan na dezinfekciu, dávkovač tekutého mydla | podrobnejšie informácie | 449,40 € | 20.11.2020 |
| 01/225/2020 | sterilizátor vzduchu + stojan + časový spínač | podrobnejšie informácie | 1 174,00 € | 20.11.2020 |
| 02/127/2020 | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 33,56 € | 18.11.2020 |
| 02/128/2020 | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 28,88 € | 18.11.2020 |
| 02/129/2020 | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 119,05 € | 18.11.2020 |
| 02/130/2020 | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 40,34 € | 18.11.2020 |
| 02/131/2020 | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 52,47 € | 18.11.2020 |
| 02/132/2020 | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 17,09 € | 18.11.2020 |
| 01/223/2020 | servisné práce a údržba počítačovej siete | podrobnejšie informácie | 480,00 € | 18.11.2020 |
| 01/220/2020 | toaletný papier, utierky, zásobníky | podrobnejšie informácie | 894,36 € | 16.11.2020 |
| 01/221/2020 | čistiace prostriedky pre školu | podrobnejšie informácie | 177,22 € | 16.11.2020 |
| 01/222/2020 | čistiace a dezinfekčné prostriedky pre školu | podrobnejšie informácie | 909,17 € | 16.11.2020 |
| 01/219/2020 | dezinfekčné čistiace utierky | podrobnejšie informácie | 271,00 € | 11.11.2020 |
| 01/213/2020 | poplatky za telekomunikačné služby | podrobnejšie informácie | 12,22 € | 10.11.2020 |
| 01/214/2020 | poplatky za telekomunikačné služby | podrobnejšie informácie | 22,34 € | 10.11.2020 |
| 01/215/2020 | poplatky za telekomunikačné služby | podrobnejšie informácie | 15,60 € | 10.11.2020 |
| 01/216/2020 | poplatky za telekomunikačné služby | podrobnejšie informácie | 9,59 € | 10.11.2020 |
| 01/217/2020 | poplatky za telekomunikačné služby | podrobnejšie informácie | 25,18 € | 10.11.2020 |
| 01/218/2020 | materiál na údržbu školy | podrobnejšie informácie | 302,90 € | 10.11.2020 |
| 01/211/2020 | úhrada z a elektrinu | podrobnejšie informácie | 804,26 € | 09.11.2020 |
| 01/212/2020 | úhrada elektriny - ŠJ | podrobnejšie informácie | 405,72 € | 09.11.2020 |
| 02/126/2020 | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 58,84 € | 06.11.2020 |
| 01/210/2020 | zber a odvoz kuchynského odpadu | podrobnejšie informácie | 20,40 € | 05.11.2020 |
| 01/204/2020 | príspevok zamestnávateľa na stravu | podrobnejšie informácie | 60,24 € | 04.11.2020 |
| 01/205/2020 | príspevok zo sociálneho fondu - na stravu | podrobnejšie informácie | 225,90 € | 04.11.2020 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:40
Upravené:
29.10.2019 11:10
