Gymnázium SNV Školská 7 - faktúry
Faktúra: 01/220/2020
|
Číslo v CRZ*: |
01/220/2020 |
|
Predmet: |
toaletný papier, utierky, zásobníky |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: MIVA MARKET, spol. s r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36704041 |
|
Hodnota faktúry: |
894,36 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
16.11.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
25.11.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:40
Upravené:
29.10.2019 11:10
