Gymnázium SNV Školská 7 - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 01/261/2019 | nákup upratovacích vozíkov | podrobnejšie informácie | 243,00 € | 03.12.2019 |
| 01/261/2020 | príspevok na stravu - veľká réžia | podrobnejšie informácie | 823,60 € | 16.12.2020 |
| 01/262/2019 | faktúra za plyn CHL | podrobnejšie informácie | 4,00 € | 03.12.2019 |
| 01/262/2020 | príspevok zam. na stravovanie | podrobnejšie informácie | 45,44 € | 16.12.2020 |
| 01/263/2019 | dodávky plynu ŠJ | podrobnejšie informácie | 34,00 € | 03.12.2019 |
| 01/263/2020 | príspevok na stravu SF | podrobnejšie informácie | 170,40 € | 16.12.2020 |
| 01/264/2019 | faktúra za energetické služby | podrobnejšie informácie | 4 524,99 € | 03.12.2019 |
| 01/264/2020 | balíček podpory Cisco akadémia | podrobnejšie informácie | 240,00 € | 18.12.2020 |
| 01/265/2019 | Faktúra SW box ŠJ | podrobnejšie informácie | 399,00 € | 03.12.2019 |
| 01/265/2020 | kancelárske potreby pre školu | podrobnejšie informácie | 94,00 € | 29.12.2020 |
| 01/266/2019 | PC Intel NUC pre BOX - ŠJ | podrobnejšie informácie | 591,00 € | 03.12.2019 |
| 01/266/2020 | dodávka elektriny | podrobnejšie informácie | 690,47 € | 30.12.2020 |
| 01/267/2019 | nákup toaletného papiera a utierok pre školu | podrobnejšie informácie | 199,87 € | 04.12.2019 |
| 01/267/2020 | dodávka elektriny ŠJ | podrobnejšie informácie | 228,13 € | 30.12.2020 |
| 01/268/2019 | oprava Notebooku - HDD 128GB | podrobnejšie informácie | 66,50 € | 04.12.2019 |
| 01/269/2019 | pracovná obuv a odev pre školníka | podrobnejšie informácie | 110,30 € | 04.12.2019 |
| 01/27/2020 | školské výlety | podrobnejšie informácie | 217,50 € | 12.02.2020 |
| 01/27/2021 | výroba firemnej pečiatky - 2 ks + pečiatková farba | podrobnejšie informácie | 32,40 € | 18.02.2021 |
| 01/270/2019 | realizácia VO pre projekt s názvom "certifikát ECDL pre všetkých žiakov školy" | podrobnejšie informácie | 450,00 € | 04.12.2019 |
| 01/271/2019 | výmena ističa v elektrickej rozvodnej skrini - ŠJ | podrobnejšie informácie | 74,16 € | 09.12.2019 |
| 01/272/2019 | nákup učebníc - SJ | podrobnejšie informácie | 160,50 € | 02.12.2019 |
| 01/272/2019 | nákup učebníc pre SJ | podrobnejšie informácie | ||
| 01/273/2019 | faktúra za služby - ochrana osobných údajov | podrobnejšie informácie | 104,40 € | 10.12.2019 |
| 01/274/2019 | zber a odvoz biologického odpadu | podrobnejšie informácie | 30,00 € | 10.12.2019 |
| 01/275/2019 | faktúra za vodné a stočné | podrobnejšie informácie | 1 423,46 € | 11.12.2019 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:40
Upravené:
29.10.2019 11:10
