Gymnázium SNV Školská 7 - faktúry
Faktúra: 01/267/2019
|
Číslo v CRZ*: |
01/267/2019 |
|
Predmet: |
nákup toaletného papiera a utierok pre školu |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: MIVA Market. s.r.o., Mlynská 1323/13, Smižany, IČO: 36704041 |
|
Hodnota faktúry: |
199,87 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
04.12.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
05.12.2019 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:40
Upravené:
29.10.2019 11:10
