Gymnázium Poštová Košice - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 1906000210 | TF poplatky 10/2019 | podrobnejšie informácie | 15,36 € | 08.11.2019 |
| 1906000211 | učebnice | podrobnejšie informácie | 79,05 € | 06.11.2023 |
| 1906000211 | Bedmintonové košíky | podrobnejšie informácie | 384,00 € | 18.10.2022 |
| 1906000211 | kancelárske potreby - zúčtovanie zálohovej FA 1701000011 | podrobnejšie informácie | 01.12.2021 | |
| 1906000211 | písací stôl 3x - vyúčtovanie FA 1701000010 | podrobnejšie informácie | 26.11.2020 | |
| 1906000211 | vodné, stočné a zrážková voda 9,10/2019 | podrobnejšie informácie | 472,69 € | 08.11.2019 |
| 1906000212 | oprava odkvapového kolienka | podrobnejšie informácie | 468,30 € | 06.11.2023 |
| 1906000212 | náhradné filtre na rekuperáciu - vyúčtovanie FA 1701000016 | podrobnejšie informácie | 18.10.2022 | |
| 1906000212 | energetické služby 12/2021 | podrobnejšie informácie | 2 849,73 € | 02.12.2021 |
| 1906000212 | oprava rozvodov školského rozhlasu | podrobnejšie informácie | 300,00 € | 26.11.2020 |
| 1906000212 | obedy SPŠD 10/2019 | podrobnejšie informácie | 152,95 € | 12.11.2019 |
| 1906000213 | prenájom telocvične | podrobnejšie informácie | 100,00 € | 07.11.2023 |
| 1906000213 | vodné, stočné 13.4.2022 - 14.10.2022 | podrobnejšie informácie | 478,79 € | 18.10.2022 |
| 1906000213 | dobitie elektronických stravovacích kariet 12/2021 | podrobnejšie informácie | 3 663,11 € | 02.12.2021 |
| 1906000213 | služby IKT 10/2019 | podrobnejšie informácie | 491,25 € | 12.11.2019 |
| 1906000214 | telekomunikačné poplatky 10/2023 | podrobnejšie informácie | 21,58 € | 07.11.2023 |
| 1906000214 | Revízia elektrospotrebičov | podrobnejšie informácie | 1 000,00 € | 26.10.2022 |
| 1906000214 | plyn 11/2021 | podrobnejšie informácie | 4,00 € | 03.12.2021 |
| 1906000214 | Učebné pomôcky pre projekt GYMPOS-učením k sebarealizácii | podrobnejšie informácie | 10 080,00 € | 27.11.2020 |
| 1906000214 | služby počítačovej siete 4Q/2019 | podrobnejšie informácie | 149,37 € | 20.11.2019 |
| 1906000215 | telekomunikačné poplatky 10/2023 | podrobnejšie informácie | 11,10 € | 07.11.2023 |
| 1906000215 | Revízia bleskozvodu | podrobnejšie informácie | 250,00 € | 26.10.2022 |
| 1906000215 | darčekové poukážky 49x 50 eur - SF | podrobnejšie informácie | 2 450,00 € | 03.12.2021 |
| 1906000215 | Oprava vodovodného potrubia a odpadu | podrobnejšie informácie | 362,04 € | 30.11.2020 |
| 1906000215 | Direktor Premium, online prístup - licencia 1.1.2020 - 31.12.2020 - vyúčtovanie faktúry č. 1701000020 | podrobnejšie informácie | 20.11.2019 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:25
Upravené:
25.10.2019 13:39
