Gymnázium Poštová Košice - faktúry
Faktúra: 1906000211
|
Číslo v CRZ*: |
1906000211 |
|
Predmet: |
vodné, stočné a zrážková voda 9,10/2019 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: VVS, a. s., Komenského 50, 042 48, Košice, IČO: 36570460 |
|
Hodnota faktúry: |
472,69 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
08.11.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
08.11.2019 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
Zmluva č. 01/328/2002 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:25
Upravené:
25.10.2019 13:39
