Gymnázium Poštová Košice - faktúry
Faktúra: 1906000213
|
Číslo v CRZ*: |
1906000213 |
|
Predmet: |
služby IKT 10/2019 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: POLYREM s. r. o., Pod horou 24, 040 16 Košice, IČO: 47187417 |
|
Hodnota faktúry: |
491,25 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
12.11.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
12.11.2019 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
Zmluva č. 2/2017 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:25
Upravené:
25.10.2019 13:39
