SPŠ strojnícka Košice - objednávky
Faktúra: 151/2020/FA
|
Číslo v CRZ*: |
151/2020/FA |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
mobilná skartácia |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Green Wave Recycling, s. r. o., Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra, IČO: 45539197 |
|
Hodnota faktúry: |
67,50 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
11.08.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
17.08.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív objednávok z rokov 2012 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 20:05
Upravené:
26.11.2019 09:10
