SPŠ strojnícka Košice - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 41/2024/FA | poskytovanie PZS za obdobie 02/2024 | podrobnejšie informácie | 42,00 € | 05.03.2024 |
| 42/2024/FA | dodávka elektrickej energie za 02/2024 | podrobnejšie informácie | 839,71 € | 06.03.2024 |
| 44/2024/FA | telekomunikačné služby | podrobnejšie informácie | 306,68 € | 07.03.2024 |
| 9/2024/FA | dokumentačné pero Pentell ener gell BLP77 | podrobnejšie informácie | 144,00 € | 22.01.2024 |
| 10/2024/FA | uterák pracovný a utierka kuchynská | podrobnejšie informácie | 61,00 € | 23.01.2024 |
| 11/2024/FA | čistiace prostriedky | podrobnejšie informácie | 24.01.2024 | |
| 12/2024/FA | tonery Canon CRG055 K, Brother TN-2320, Xerox C235 | podrobnejšie informácie | 184,20 € | 24.01.2024 |
| 13/2024/FA | nástenný držiak projektora Maclean s krátkou projekčnou vzdialenosťou 2 ks | podrobnejšie informácie | 138,20 € | 24.01.2024 |
| 14/2024/FA | tlačivá - písomná forma int.časti MS z vyuč.jazyka, protokol o admin. testov, výkaz o výsledku MS, písomná forma int. časti MS z cudzieho jazyka | podrobnejšie informácie | 65,89 € | 25.01.2024 |
| 15/2024/FA | zasklenie a vysklenie sklom | podrobnejšie informácie | 70,68 € | 29.01.2024 |
| 16/2024/FA | výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov | podrobnejšie informácie | 66,00 € | 31.01.2024 |
| 17/2024/FA | servis rohoží | podrobnejšie informácie | 76,51 € | 31.01.2024 |
| 18/2024/FA | zverák YORK | podrobnejšie informácie | 960,00 € | 31.01.2024 |
| 19/2024/FA | pramenitá voda AQUA PRO | podrobnejšie informácie | 66,00 € | 01.02.2024 |
| 20/2024/FA | ročný členský poplatok | podrobnejšie informácie | 33,00 € | 01.02.2024 |
| 21/2024/FA | toner Canon CRG055 K 2 ks, Canon FX-10 2 ks, | podrobnejšie informácie | 164,40 € | 02.02.2024 |
| 22/2024/FA | služby BOZP, OPP - január 2024 | podrobnejšie informácie | 110,00 € | 05.02.2024 |
| 23/2024/FA | poskytovanie zdravotnej služby | podrobnejšie informácie | 42,00 € | 07.02.2024 |
| 24/2024/FA | finančný spravodaj ročník 2023 - doplatok | podrobnejšie informácie | 38,20 € | 07.02.2024 |
| 25/2024/FA | WC kombi s príslušenstvom | podrobnejšie informácie | 304,42 € | 08.02.2024 |
| 26/2024/FA | kliešte štikačky 160 FESTA 6 ks | podrobnejšie informácie | 34,20 € | 08.02.2024 |
| 27/2024/FA | telekomunikačné služby | podrobnejšie informácie | 306,25 € | 08.02.2024 |
| 28/2024/FA | odber elektrickej energie 01/2024 | podrobnejšie informácie | 2 199,55 € | 08.02.2024 |
| 29/2024/FA | spotreba elektrickej energie 01/2024 | podrobnejšie informácie | 1 099,93 € | 08.02.2024 |
| 30/2024/FA | služby poskytnuté žiakom počas lyžiarskeho výcviku | podrobnejšie informácie | 9 450,00 € | 12.02.2024 |
Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 20:05
Upravené:
26.11.2019 09:13
