SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
449 telef.poplatky podrobnejšie informácie 10,80 € 09.01.2020
450 telef.poplatky podrobnejšie informácie 165,60 € 10.01.2020
451 mobil podrobnejšie informácie 16,00 € 10.01.2020
452 finančný spravodajca 2019 podrobnejšie informácie 32,57 € 14.01.2020
453 kuchyn.odpad podrobnejšie informácie 15,30 € 15.01.2020
454 el.energia podrobnejšie informácie 2 596,60 € 15.01.2020
455 plyn-vyúčtovanie podrobnejšie informácie 7,85 € 16.01.2020
1 výkon zodpovednej osoby podrobnejšie informácie 38,40 € 02.01.2020
2 strava podrobnejšie informácie 174,84 € 09.01.2020
3 strava podrobnejšie informácie 114,08 € 09.01.2020
4 strava podrobnejšie informácie 708,04 € 09.01.2020
5 energ.služba podrobnejšie informácie 9 350,16 € 13.01.2020
6 plyn podrobnejšie informácie 122,00 € 15.01.2020
433 oprava podlahy v JT podrobnejšie informácie 4 858,56 € 17.12.2019
434 rozšírenie školského rozhlasu podrobnejšie informácie 349,00 € 17.12.2019
435 separ.zber podrobnejšie informácie 45,60 € 17.12.2019
436 IT komponenty k serveru podrobnejšie informácie 244,20 € 10.12.2019
437 licencia Win podrobnejšie informácie 1 958,40 € 17.12.2019
439 odb.prehliadky,skúšky el.zariad. podrobnejšie informácie 3 560,40 € 17.12.2019
440 demontáž,montáž snímačov,servis.práce podrobnejšie informácie 150,00 € 18.12.2019
441 LCD klávesnica podrobnejšie informácie 161,14 € 18.12.2019
427 pranie podrobnejšie informácie 175,75 € 13.12.2019
428 pranie podrobnejšie informácie 48,10 € 13.12.2019
429 deratizácia podrobnejšie informácie 250,00 € 16.12.2019
430 kľučky podrobnejšie informácie 30,00 € 16.12.2019
Nájdených 3 878 záznamov, zobrazujem 3 601 až 3 625.[<<] 141,142,143,144,145,146,147,148 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:59
Upravené: 25.11.2019 16:46