SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry
Faktúra: 225
|
Číslo v CRZ*: |
225 |
|
Predmet: |
strava zamestnancov ŠI za 08/2021 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: SPŠ elektrotechnická ŠJ, Komenského 44, 040 01 Košice, IČO: 00161756 |
|
Hodnota faktúry: |
19,84 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
10.09.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
16.09.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
Kolektívna zmluva, zákon |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:59
Upravené:
25.11.2019 16:46
