SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
224 strava zamestnancov ŠJ za 08/2021 podrobnejšie informácie 37,20 € 10.09.2021
224 oprava havárie kanál.potrubia podrobnejšie informácie 180,00 € 08.10.2020
225 ryba podrobnejšie informácie 694,80 € 13.05.2024
225 strava ŠJ 07/2023 podrobnejšie informácie 59,40 € 09.08.2023
225 mlieko podrobnejšie informácie 143,85 € 22.05.2023
225 Energ.služby podrobnejšie informácie 9 350,16 € 03.08.2022
225 mäso podrobnejšie informácie 153,26 € 14.06.2022
225 zelenina podrobnejšie informácie 806,72 € 08.12.2021
225 strava zamestnancov ŠI za 08/2021 podrobnejšie informácie 19,84 € 10.09.2021
225 tonery podrobnejšie informácie 389,52 € 08.10.2020
226 potraviny podrobnejšie informácie 366,11 € 13.05.2024
226 Strava ŠK 07/2023 podrobnejšie informácie 188,10 € 02.08.2023
226 zelenina podrobnejšie informácie 912,14 € 22.05.2023
226 Telef. poplatky podrobnejšie informácie 149,28 € 05.08.2022
226 vajcia podrobnejšie informácie 17,28 € 14.06.2022
226 zelenina podrobnejšie informácie 41,88 € 08.12.2021
226 strava zamestnancov ŠK za 08/2021 podrobnejšie informácie 109,12 € 10.09.2021
226 separ.zber podrobnejšie informácie 29,52 € 09.10.2020
227 mlieko podrobnejšie informácie 386,16 € 13.05.2024
227 energetické služby 2023/08 podrobnejšie informácie 9 350,16 € 02.08.2023
227 zemiaky podrobnejšie informácie 825,00 € 22.05.2023
227 učebné pomôcky podrobnejšie informácie 349,00 € 05.08.2022
227 chlieb podrobnejšie informácie 638,85 € 15.06.2022
227 mlieko podrobnejšie informácie 148,50 € 09.12.2021
227 prenájom kontajnera s odvozom odpadu podrobnejšie informácie 256,42 € 10.09.2021
Nájdených 3 856 záznamov, zobrazujem 1 301 až 1 325.[<<] 49,50,51,52,53,54,55,56 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:59
Upravené: 25.11.2019 16:46