SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
85 energetické služby za 04/2022 podrobnejšie informácie 9 350,16 € 04.04.2022
85 mäso podrobnejšie informácie 1 085,74 € 15.03.2022
85 mäso podrobnejšie informácie 564,92 € 30.06.2021
85 oprava IT učebne č.145 podrobnejšie informácie 4 828,65 € 06.05.2021
85 plyn podrobnejšie informácie 61,00 € 03.04.2020
85 chlieb a pečivo podrobnejšie informácie 172,62 € 26.03.2020
8426905605 vyúčt.plynu-dobropis podrobnejšie informácie -448,80 € 15.01.2021
84 Pochromovaný kríž na stoličky podrobnejšie informácie 120,00 € 03.04.2024
84 vajcia podrobnejšie informácie 162,00 € 13.02.2024
84 vypracovanie rozpočtu podrobnejšie informácie 250,00 € 31.03.2023
84 potraviny podrobnejšie informácie 917,57 € 20.02.2023
84 strava pre zamestnancov ŠJ za 03/2022 podrobnejšie informácie 280,24 € 04.04.2022
84 potraviny podrobnejšie informácie 678,52 € 14.03.2022
84 chlieb podrobnejšie informácie 54,31 € 30.06.2021
84 Patch panel DIGITUS UTP, patch kabel podrobnejšie informácie 122,06 € 05.05.2021
84 kopírovanie podrobnejšie informácie 96,38 € 03.04.2020
84 potraviny podrobnejšie informácie 342,97 € 09.03.2020
83 Oprava elektrického výdajného pultu podrobnejšie informácie 223,44 € 03.04.2024
83 mäso podrobnejšie informácie 272,71 € 13.02.2024
83 rozširujúca sada - LEGO SPIKE podrobnejšie informácie 28,80 € 28.03.2023
83 mäso podrobnejšie informácie 550,68 € 20.02.2023
83 strava pre zamestnancov ŠI za 03/2022 podrobnejšie informácie 163,68 € 04.04.2022
83 mlieko podrobnejšie informácie 79,79 € 14.03.2022
83 zelenina podrobnejšie informácie 534,88 € 30.06.2021
83 zemný plyn podrobnejšie informácie 11,00 € 05.05.2021
Nájdených 3 834 záznamov, zobrazujem 201 až 225.[<<] 5,6,7,8,9,10,11,12 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:59
Upravené: 25.11.2019 16:46