SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
145 zelenina podrobnejšie informácie 1 139,64 € 30.03.2023
229 Nájom kontajnera s odvozom odpadu podrobnejšie informácie 1 138,20 € 05.08.2022
121 zelenina podrobnejšie informácie 1 136,38 € 11.03.2024
146 strava podrobnejšie informácie 1 129,64 € 03.06.2022
66 el. energia 3/2021 podrobnejšie informácie 1 129,18 € 15.04.2021
385 mäso podrobnejšie informácie 1 123,15 € 10.12.2019
388 nákup posteľného prádla podrobnejšie informácie 1 122,00 € 15.12.2021
110 ošetrenie drevín - orez stromov podrobnejšie informácie 1 120,00 € 29.04.2024
230 mäso podrobnejšie informácie 1 117,82 € 14.12.2021
369 elektroinštalačné práce podrobnejšie informácie 1 116,00 € 10.12.2021
144 potraviny podrobnejšie informácie 1 115,61 € 07.10.2021
347 strava ŠK podrobnejšie informácie 1 111,04 € 05.11.2019
379 zelenina podrobnejšie informácie 1 108,54 € 06.10.2023
185 zelenina podrobnejšie informácie 1 108,48 € 26.04.2023
215 chlieb podrobnejšie informácie 1 108,06 € 02.12.2021
82 strava pre zamestnancov školy za 03/2022 podrobnejšie informácie 1 107,32 € 04.04.2022
407 vodné,stočné,voda z povrch.odtoku podrobnejšie informácie 1 105,83 € 06.12.2019
3 el.energia podrobnejšie informácie 1 102,42 € 15.01.2021
301 chlieb podrobnejšie informácie 1 101,77 € 30.06.2023
363 mäso podrobnejšie informácie 1 101,73 € 25.11.2019
164 mlieko podrobnejšie informácie 1 097,26 € 17.04.2023
305 zemiaky podrobnejšie informácie 1 097,25 € 26.06.2024
54 potraviny podrobnejšie informácie 1 092,41 € 02.02.2023
416 potraviny podrobnejšie informácie 1 089,41 € 01.12.2022
343 strava škola 2022/10 podrobnejšie informácie 1 089,27 € 08.11.2022
Nájdených 3 838 záznamov, zobrazujem 376 až 400.[<<] 12,13,14,15,16,17,18,19 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:59
Upravené: 25.11.2019 16:46