SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry
Faktúra: 229
Číslo v CRZ*: |
229 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
Nájom kontajnera s odvozom odpadu |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214 |
Hodnota faktúry: |
1 138,20 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
05.08.2022 |
Dátum zverejnenia: |
15.08.2022 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:59
Upravené:
25.11.2019 16:46