SOŠ Veľké Kapušany - objednávky

Objednávka: Objednávka 41/2024-SOŠ

Číslo v CRZ*:

Objednávka 41/2024-SOŠ

Predmet:

originálne tonery do tlačiarne BROTHER

Zmluvná strana:

dodávateľ: DAMEDIS s.r.o., Brno, ČR, IČO: 26931664

Hodnota objednávky:

265,70 € s DPH

Vyhotovenie objednávky:

06.05.2024

Dátum zverejnenia:

06.05.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Objednávky z rokov 2011 až 2018:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:03