SOŠ Veľké Kapušany - objednávky
Objednávka: 1/2024 - SOŠ
|
Číslo v CRZ*: |
1/2024 - SOŠ |
|
Predmet: |
tonery do tlačiarní |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Tonersyp s.r.o., Lafayettova 42/14, Olomouc, IČO: 03512886 |
|
Hodnota objednávky: |
159,80 € s DPH |
|
Vyhotovenie objednávky: |
15.01.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
15.01.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Objednávky z rokov 2011 až 2018:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:42
Upravené:
04.11.2019 10:03
