SOŠ Veľké Kapušany - objednávky
Objednávka: 13/2021
|
Číslo v CRZ*: |
13/2021 |
|
Predmet: |
tonery -projekt Uplatním sa na trhu práce |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Michal Hanic-Big Boss trade, Nerudova 6029/6, Trnava, IČO: 44074255 |
|
Hodnota objednávky: |
172,70 € s DPH |
|
Vyhotovenie objednávky: |
29.03.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
31.03.2021 |
|
Objednávku podpísal: |
Ing. Juhás |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Objednávky z rokov 2011 až 2018:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:42
Upravené:
04.11.2019 10:03
