SOŠ technická Michalovce - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
175/2020 materiál - náradie podrobnejšie informácie 414,00 € 24.04.2020
176/2020 zameranie okenných otvorov podrobnejšie informácie 100,00 € 29.04.2020
186/2020 energie podrobnejšie informácie 42,00 € 11.05.2020
187/2020 energie podrobnejšie informácie 1 478,21 € 11.05.2020
188/2020 energie podrobnejšie informácie 487,49 € 11.05.2020
189/2020 prenájom kopírky podrobnejšie informácie 99,04 € 11.05.2020
190/2020 zdravotná služba podrobnejšie informácie 129,36 € 11.05.2020
191/2020 telefóny podrobnejšie informácie 52,67 € 11.05.2020
192/2020 telefóny podrobnejšie informácie 36,24 € 11.05.2020
193/2020 PHM podrobnejšie informácie 21,34 € 12.05.2020
194/2020 tlačiareň, farebné tonery, Erasmus podrobnejšie informácie 727,00 € 13.05.2020
195/2020 zníženie poplatku za odvoz podrobnejšie informácie 1 339,80 € 18.05.2020
196/2020 počítačová sieť podrobnejšie informácie 150,00 € 18.05.2020
197/2020 počítačová sieť podrobnejšie informácie 150,00 € 18.05.2020
183/2020 plyn podrobnejšie informácie 8,00 € 05.05.2020
171/2020 predplatné podrobnejšie informácie 83,51 € 22.04.2020
177/2020 meranie spotreby auta podrobnejšie informácie 330,00 € 04.05.2020
178/2020 tonery podrobnejšie informácie 84,00 € 04.05.2020
179/2020 osobný údaj podrobnejšie informácie 48,00 € 04.05.2020
180/2020 energetické služby podrobnejšie informácie 11 493,20 € 05.05.2020
181/2020 telefóny podrobnejšie informácie 181,88 € 05.05.2020
182/2020 elektrina podrobnejšie informácie 66,00 € 05.05.2020
184/2020 plyn podrobnejšie informácie 395,00 € 05.05.2020
185/2020 právne služby podrobnejšie informácie 198,00 € 06.05.2020
172/2020 fukár podrobnejšie informácie 179,00 € 22.04.2020
Nájdených 625 záznamov, zobrazujem 226 až 250.[<<] 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 [>>]
 

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06