SOŠ technická Michalovce - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
630/2019 zelenina, ovocie podrobnejšie informácie 380,23 € 05.11.2019
626/2019 materiál - dvere podrobnejšie informácie 222,01 € 05.11.2019
631/2019 dielenské náradie podrobnejšie informácie 153,90 € 06.11.2019
632/2019 zdravotná služby podrobnejšie informácie 129,36 € 06.11.2019
633/2019 čistiace prostriedky podrobnejšie informácie 122,74 € 06.11.2019
634/2019 nájom kopírky + papier podrobnejšie informácie 95,59 € 07.11.2019
635/2019 telefón podrobnejšie informácie 11,78 € 07.11.2019
636/2019 telefóny podrobnejšie informácie 57,91 € 07.11.2019
637/2019 voda, stočné zrážkovej vody podrobnejšie informácie 1 239,67 € 07.11.2019
638/2019 energetické služby - teplo podrobnejšie informácie 12 094,70 € 07.11.2019
639/2019 odvoz a zneškodnenie odpadu podrobnejšie informácie 147,57 € 07.11.2019
640/2019 právne služby podrobnejšie informácie 198,00 € 07.11.2019
641/2019 telefóny podrobnejšie informácie 178,07 € 07.11.2019
642/2019 PHM podrobnejšie informácie 145,43 € 08.11.2019
643/2019 PHM podrobnejšie informácie 413,29 € 08.11.2019
644/2019 ovocie a zelenina podrobnejšie informácie 96,23 € 08.11.2019
645/2019 potraviny podrobnejšie informácie 361,58 € 08.11.2019
646/2019 potraviny podrobnejšie informácie 217,64 € 08.11.2019
647/2019 podrobnejšie informácie 460,00 € 08.11.2019
648/2019 potraviny podrobnejšie informácie 170,15 € 08.11.2019
656/2019 ovocie a zelenina podrobnejšie informácie 305,78 € 11.11.2019
657/2019 potraviny podrobnejšie informácie 90,94 € 11.11.2019
660/2019 učebné pomôcky podrobnejšie informácie 714,00 € 11.11.2019
658/2019 kancelárske potreby podrobnejšie informácie 104,40 € 11.11.2019
659/2019 toner podrobnejšie informácie 37,20 € 11.11.2019
Nájdených 3 423 záznamov, zobrazujem 101 až 125.[<<] 1,2,3,4,5,6,7,8 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06