SOŠ technická Michalovce - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
140/2023 daň z nehnuteľnosti podrobnejšie informácie 1 758,00 € 17.03.2023
141/2023 opravy a údržba podrobnejšie informácie 54,77 € 17.03.2023
137/2023 kancelárske potreby, tonery podrobnejšie informácie 557,36 € 16.03.2023
136/2023 zelenina a ovocie podrobnejšie informácie 349,43 € 15.03.2023
133/2023 opravy podrobnejšie informácie 94,80 € 14.03.2023
134/2023 zber odpadu podrobnejšie informácie 160,80 € 14.03.2023
135/2023 zasklenie okien podrobnejšie informácie 236,26 € 14.03.2023
125/2023 lyžiarsky výcvik podrobnejšie informácie 8 850,00 € 13.03.2023
126/2023 právne služby podrobnejšie informácie 198,00 € 13.03.2023
127/2023 telefóny podrobnejšie informácie 53,84 € 13.03.2023
128/2023 telefóny podrobnejšie informácie 35,81 € 13.03.2023
129/2023 PHM podrobnejšie informácie 75,83 € 13.03.2023
130/2023 PHM podrobnejšie informácie 120,90 € 13.03.2023
132/2023 prenájom kopírky podrobnejšie informácie 25,67 € 13.03.2023
131/2023 vodárenský materiál podrobnejšie informácie 170,26 € 13.03.2023
123/2023 energie podrobnejšie informácie 4 177,21 € 10.03.2023
124/2023 energie podrobnejšie informácie 8 963,15 € 10.03.2023
121/2023 telefóny podrobnejšie informácie 184,61 € 07.03.2023
122/2023 energie podrobnejšie informácie 18,43 € 03.03.2023
118/2023 potraviny rôzne podrobnejšie informácie 740,05 € 03.03.2023
120/2023 elektromateriál podrobnejšie informácie 68,13 € 03.03.2023
110/2023 plyn podrobnejšie informácie 527,00 € 02.03.2023
111/2023 plyn podrobnejšie informácie 34,00 € 02.03.2023
112/2023 ovocie a zelenina podrobnejšie informácie 98,45 € 02.03.2023
113/2023 ovocie a zelenina podrobnejšie informácie 340,95 € 02.03.2023
Nájdených 3 214 záznamov, zobrazujem 926 až 950.[<<] 34,35,36,37,38,39,40,41 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06