SOŠ Strážske - objednávky

Objednávka: 64/2024

*Číslo v CRZ:**	64/2024
Predmet:	tonery+servis PC
Zmluvná strana:	dodávateľ: Delta, s.r.o., 26.novembra, Humenné, IČO: 31692311
Hodnota objednávky:	640,00 € s DPH
Vyhotovenie objednávky:	28.11.2024
Dátum zverejnenia:	28.11.2024
Objednávku podpísal:	Ing.Bc.Šepeľová Beáta
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 14:26
Upravené: 21.11.2019 13:00