SOŠ Strážske - objednávky

Objednávka: 28/2023

*Číslo v CRZ:**	28/2023
Predmet:	materiál na opravu - kartuše
Zmluvná strana:	dodávateľ: Ing.Š.Keltošová UNITERM, Gaštanova 1A, 060 01 Humenné, IČO: 33888621
Hodnota objednávky:	100,00 € s DPH
Vyhotovenie objednávky:	14.06.2023
Dátum zverejnenia:	14.06.2023
Objednávku podpísal:	Ing. Beáta Šepeľová
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 14:26
Upravené: 21.11.2019 13:00