SOŠ Strážske - objednávky

Objednávka: 24/2023

Číslo v CRZ*:

24/2023

Predmet:

tonery

Zmluvná strana:

dodávateľ: Delta Humenné, 26.novembra, Humenné, IČO: 31692311

Hodnota objednávky:

132,20 € s DPH

Vyhotovenie objednávky:

22.05.2023

Dátum zverejnenia:

22.05.2023

Objednávku podpísal:

Ing. Beáta Šepeľová

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 14:26
Upravené: 21.11.2019 13:00