SOŠ Strážske - objednávky
Objednávka: 24/2023
|
Číslo v CRZ*: |
24/2023 |
|
Predmet: |
tonery |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Delta Humenné, 26.novembra, Humenné, IČO: 31692311 |
|
Hodnota objednávky: |
132,20 € s DPH |
|
Vyhotovenie objednávky: |
22.05.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
22.05.2023 |
|
Objednávku podpísal: |
Ing. Beáta Šepeľová |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 14:26
Upravené:
21.11.2019 13:00
