SOŠ Strážske - objednávky

Objednávka: 109/2022

*Číslo v CRZ:**	109/2022
Predmet:	tonery "repas"
Zmluvná strana:	dodávateľ: Delta, s.r.o., 26.novembra, Humenné, IČO: 31692311
Hodnota objednávky:	232,80 € s DPH
Vyhotovenie objednávky:	14.12.2022
Dátum zverejnenia:	14.12.2022
Objednávku podpísal:	Ing. Beáta Šepeľová
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 14:26
Upravené: 21.11.2019 13:00