SOŠ Strážske - objednávky

Objednávka: 55/2022

Číslo v CRZ*:

55/2022

Predmet:

tonery

Zmluvná strana:

dodávateľ: Delta, s.r.o., 26.novembra, Humenné, IČO: 42104980

Hodnota objednávky:

344,00 € s DPH

Vyhotovenie objednávky:

01.08.2022

Dátum zverejnenia:

01.08.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 14:26
Upravené: 21.11.2019 13:00