SOŠ Strážske - objednávky
Objednávka: 92/2019
|
Číslo v CRZ*: |
92/2019 |
|
Predmet: |
renovacia tonerov |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Delta Humenné, s.r.o., 26.Novembra 1, 066 01 Humenné, IČO: 31692311 |
|
Hodnota objednávky: |
66,70 € s DPH |
|
Vyhotovenie objednávky: |
25.11.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
26.11.2019 |
|
Objednávku podpísal: |
Angela Rovňaková, ekonomka |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 14:26
Upravené:
21.11.2019 13:00
