SOŠ Strážske - objednávky

Objednávka: 33/2020

*Číslo v CRZ:**	33/2020
Predmet:	toner, servis notebooku
Zmluvná strana:	dodávateľ: Delta Humenné s.r.o., 26.novembra 1 Humenné, IČO: 31692311
Hodnota objednávky:	300,00 € s DPH
Vyhotovenie objednávky:	24.08.2020
Dátum zverejnenia:	25.08.2020
Objednávku podpísal:	Angela Rovňaková, ekonomka
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 14:26
Upravené: 21.11.2019 13:00