SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 1629

*Číslo v CRZ:**	1629
Viazanosť k zmluve:	05-184/2023
Predmet:	stavebny maliarsky material
Zmluvná strana:	dodávateľ: Tehelna Stova, Letecká 35,05201 Sp. Nova Ves, IČO: 31703747
Hodnota faktúry:	781,42 € s DPH
Doručenie faktúry:	12.01.2024
Dátum zverejnenia:	29.01.2024
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25