SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Objednávka: 05-184/2023

*Číslo v CRZ:**	05-184/2023
Predmet:	stavebný materiál
Zmluvná strana:	dodávateľ: Tehelňa STOVA s.r.o., Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31703747
Hodnota objednávky:	781,42 € s DPH
Vyhotovenie objednávky:	29.12.2023
Dátum zverejnenia:	10.01.2023
Objednávku podpísal:	Ing. Vasiľ Kolesár riaditeľ
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25