SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 90271

Číslo v CRZ*:

90271

Viazanosť k zmluve:

19-69/2021

Predmet:

cistiace upratovacie potreby ,material

Zmluvná strana:

dodávateľ: Pedro Plus s.r.o., radlinskeho 17, 05201 Sp. Nova Ves, IČO: 47039817

Hodnota faktúry:

1 422,12 € s DPH

Doručenie faktúry:

06.09.2021

Dátum zverejnenia:

22.09.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25