SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry
Objednávka: 19-69/2021
|
Číslo v CRZ*: |
19-69/2021 |
|
Predmet: |
čistiace prostriedky |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Pedro Plus s.r.o., Radlinského 17, Spišská Nová Ves, IČO: 17075831 |
|
Hodnota objednávky: |
1 437,08 € s DPH |
|
Vyhotovenie objednávky: |
03.09.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
08.09.2021 |
|
Objednávku podpísal: |
Ing. Vasiľ Kolesár |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:25
Upravené:
07.11.2019 10:25
