SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
5498 skolenie podrobnejšie informácie 360,00 € 27.09.2024
5484 voda podrobnejšie informácie 316,03 € 18.09.2024
5485 interierove vybavenie.....nabytky podrobnejšie informácie 31 011,12 € 04.09.2024
5486 hutny material podrobnejšie informácie 226,56 € 17.09.2024
5487 kancelarske potreby podrobnejšie informácie 1 516,40 € 19.09.2024
5488 tlaciva postovne podrobnejšie informácie 35,18 € 19.09.2024
5489 oprava vypoct. techniky, zdrojov.... podrobnejšie informácie 712,80 € 19.09.2024
5490 opravy povrchu stolov-u krajčírok podrobnejšie informácie 645,48 € 12.09.2024
5491 doprava učnov podrobnejšie informácie 760,00 € 16.09.2024
5492 dodanie Projektoveho energetickeho hodnotenia objektu podrobnejšie informácie 780,00 € 13.09.2024
5459 sluzby mesta pre PPV Drevarska ul podrobnejšie informácie 420,00 € 20.11.2020
5460 prenajom budovy podrobnejšie informácie 600,00 € 10.11.2023
5461 prenajom budovy podrobnejšie informácie 405,68 € 19.12.2022
5462 zem plyn podrobnejšie informácie 5 971,00 € 21.12.2023
5463 elektrina podrobnejšie informácie 2 206,00 € 28.12.2023
5464 skolenie podrobnejšie informácie 264,00 € 28.08.2024
5465 skolenie podrobnejšie informácie 156,00 € 03.09.2024
5466 energeticka sluzba podrobnejšie informácie 12 450,95 € 02.09.2024
5467 skolenie podrobnejšie informácie 39,91 € 03.09.2024
5468 elektrika podrobnejšie informácie 523,00 € 03.09.2024
5469 elektrina podrobnejšie informácie 54,00 € 03.09.2024
5470 elektrina podrobnejšie informácie 250,00 € 03.09.2024
5471 internet podrobnejšie informácie 35,80 € 04.09.2024
5472 zemny plyn podrobnejšie informácie 242,00 € 04.09.2024
5473 zemny plyn podrobnejšie informácie 57,00 € 04.09.2024
Nájdených 2 762 záznamov, zobrazujem 76 až 100.[<<] 1,2,3,4,5,6,7,8 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25