SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 5487

Číslo v CRZ*:

5487

Viazanosť k zmluve:

10-119/2024

Predmet:

kancelarske potreby

Zmluvná strana:

dodávateľ: Cunik L.-dataservis, Letna 65,05201 Sp. Nova ves, IČO: 10761691

Hodnota faktúry:

1 516,40 € s DPH

Doručenie faktúry:

19.09.2024

Dátum zverejnenia:

21.09.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25