SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
70332 odtiahnutie pokazeného auta podrobnejšie informácie 462,00 € 12.11.2019
70333 kadernícke nástroje podrobnejšie informácie 353,70 € 27.11.2019
70334 palivo-peletky podrobnejšie informácie 900,00 € 04.12.2019
70335 sluzby technika PO a bezpect. 4 Q2019 podrobnejšie informácie 360,00 € 03.12.2019
70336 strava zamestnanci šeky podrobnejšie informácie 5 311,47 € 02.12.2019
70337 ochr. odev, obuv podrobnejšie informácie 1 736,33 € 28.11.2019
70338 deratizácia podrobnejšie informácie 64,70 € 03.12.2019
70339 skolenie kurič podrobnejšie informácie 50,00 € 18.11.2019
70340 technicky plyn podrobnejšie informácie 199,07 € 29.11.2019
70341 elektrina podrobnejšie informácie 223,20 € 04.12.2019
70342 hovorne podrobnejšie informácie 25,70 € 09.12.2019
70343 zrazkova voda podrobnejšie informácie 32,04 € 09.12.2019
70344 voda stocne zrazkova podrobnejšie informácie 265,42 € 09.12.2019
70345 voda stocne podrobnejšie informácie 7,94 € 09.12.2019
70346 hutny material podrobnejšie informácie 822,35 € 06.12.2019
70347 Pohonne latky podrobnejšie informácie 44,87 € 09.12.2019
70348 prenájom velkoobjem kontajner podrobnejšie informácie 33,00 € 11.12.2019
70349 volania internet pevne linky podrobnejšie informácie 208,20 € 11.12.2019
70350 elektrina podrobnejšie informácie 201,35 € 12.12.2019
70351 elektrina podrobnejšie informácie 356,60 € 12.12.2019
70352 elektrina podrobnejšie informácie 701,90 € 12.12.2019
70353 elektrina podrobnejšie informácie 79,57 € 12.12.2019
70354 sluzby vuz podrobnejšie informácie 462,00 € 13.12.2019
70354 voda stocne zrazkova podrobnejšie informácie 503,93 € 12.12.2019
70356 elektrina podrobnejšie informácie 103,16 € 16.12.2019
Nájdených 2 587 záznamov, zobrazujem 2 076 až 2 100.[<<] 80,81,82,83,84,85,86,87 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25