SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry
Faktúra: 70335
|
Číslo v CRZ*: |
70335 |
|
Predmet: |
sluzby technika PO a bezpect. 4 Q2019 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Mgr. A. Koňák, Za Hornádom 883/2,05201 Sp. Nová Ves, IČO: 37178091 |
|
Hodnota faktúry: |
360,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
03.12.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
06.12.2019 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
2-01/2018 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:25
Upravené:
07.11.2019 10:25
