SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
6522 pracovny odev obuv podrobnejšie informácie 7 519,73 € 30.11.2022
6523 zvaraci material podrobnejšie informácie 62,04 € 01.12.2022
6524 zvaraci material podrobnejšie informácie 207,00 € 01.12.2022
6525 voda stocne zrazkova podrobnejšie informácie 417,25 € 28.11.2022
6526 strava obedy ukrajinci podrobnejšie informácie 2 070,60 € 05.12.2022
6527 elektrina podrobnejšie informácie 292,80 € 05.12.2022
6528 elektroinstalacny material podrobnejšie informácie 462,38 € 05.12.2022
6529 odvoz a likvidacia odpadu podrobnejšie informácie 1 070,40 € 05.12.2022
6530 voda stocne podrobnejšie informácie 668,12 € 05.12.2022
6531 voda podrobnejšie informácie 160,45 € 05.12.2022
6532 hovorne podrobnejšie informácie 24,91 € 06.12.2022
6533 elekktrina podrobnejšie informácie 1 236,55 € 07.12.2022
6534 sluzby technika PO a BOZP podrobnejšie informácie 200,00 € 07.12.2022
6535 elektrina podrobnejšie informácie 1 190,88 € 07.12.2022
6536 elektrina podrobnejšie informácie 322,90 € 07.12.2022
6537 elektrina podrobnejšie informácie 2 166,58 € 08.12.2022
6538 elektrina podrobnejšie informácie 929,18 € 08.12.2022
6539 volania pevne linky internet podrobnejšie informácie 178,92 € 08.12.2022
6540 elektroinstalacny material podrobnejšie informácie 2 023,86 € 28.11.2022
6541 krajcirsky material naradie podrobnejšie informácie 873,70 € 23.11.2022
6542 Strava balicky ucni Elok Bystrany podrobnejšie informácie 541,00 € 12.12.2022
6543 stavebny material podrobnejšie informácie 325,66 € 12.12.2022
6544 phl podrobnejšie informácie 325,01 € 12.12.2022
6544 PHL podrobnejšie informácie  
6545 sluzby vuz podrobnejšie informácie 216,00 € 14.12.2022
Nájdených 2 546 záznamov, zobrazujem 1 901 až 1 925.[<<] 73,74,75,76,77,78,79,80 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25