SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 6531

*Číslo v CRZ:**	6531
Viazanosť k zmluve:	2-15/2018
Predmet:	voda
Zmluvná strana:	dodávateľ: Pod.vodar.prevadz.spoloč.,a.s., Hraničná 622/17,05889 Poprad, IČO: 36500968
Hodnota faktúry:	160,45 € s DPH
Doručenie faktúry:	05.12.2022
Dátum zverejnenia:	10.12.2022
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25