SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
6320 mobil /sekretariat podrobnejšie informácie 1,00 € 20.07.2022
6354 pc zostavy podrobnejšie informácie 1 228,01 € 25.07.2022
6318 zvaraci material podrobnejšie informácie 374,69 € 25.07.2022
6321 volania mobil,internet podrobnejšie informácie 288,90 € 28.07.2022
6322 strava Limba Ukrajinci podrobnejšie informácie 1 764,00 € 29.07.2022
6344 elektrina podrobnejšie informácie 50,00 € 03.08.2022
6345 elektrina podrobnejšie informácie 248,00 € 03.08.2022
6346 elektrina podrobnejšie informácie 167,00 € 03.08.2022
6323 sluzby technika PO a BOZP podrobnejšie informácie 200,00 € 03.08.2022
6324 kancelarske potreby podrobnejšie informácie 1 432,10 € 03.08.2022
6329 voda podrobnejšie informácie 216,23 € 05.08.2022
6330 voda podrobnejšie informácie 850,54 € 05.08.2022
6325 elektrina podrobnejšie informácie 229,81 € 05.08.2022
6326 elektrina podrobnejšie informácie 657,70 € 05.08.2022
6327 elektrina podrobnejšie informácie 86,99 € 05.08.2022
6328 elektrina podrobnejšie informácie 158,40 € 05.08.2022
6348 energeticka sluzba podrobnejšie informácie 12 450,95 € 08.08.2022
6349 internet podrobnejšie informácie 11,85 € 08.08.2022
6331 hovorne podrobnejšie informácie 7,81 € 08.08.2022
6335 pohonne latky podrobnejšie informácie 59,42 € 08.08.2022
6350 pevna linka,internet podrobnejšie informácie 58,55 € 09.08.2022
6338 pranie povlecenia ub. Ukrajinci podrobnejšie informácie 184,90 € 09.08.2022
6332 volania internet pevne linky podrobnejšie informácie 173,98 € 09.08.2022
6333 elektrina podrobnejšie informácie 754,27 € 09.08.2022
6334 elektrina podrobnejšie informácie 271,16 € 09.08.2022
Nájdených 2 546 záznamov, zobrazujem 1 326 až 1 350.[<<] 50,51,52,53,54,55,56,57 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25